第三部分  2022年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计556.63万元，比上年度增加93.07万元，增长20.08%，增长的主要原因：人员变动和正常调资、公用经费测算标准变化以及本年业务增加，使得收支规模扩大。
图1：收、支决算总计变动情况
 
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入556.63万元，比上年度增加93.07万元，增长20.08%，其中：
财政拨款收入556.63万元，占本年收入的100.00%，比上年增加93.07万元，增长20.08%。
本年收入增长的主要原因：人员变动和正常调资、公用经费测算标准变化以及本年业务增加，使得收支规模扩大。
图2：收入决算结构
 
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计556.63万元，比上年度增加93.07万元，增长20.08%，其中：
1.基本支出355.13万元，占本年支出的63.80%，比上年增加54.57万元，增长18.16%。
2.项目支出201.50万元，占本年支出的36.20%，比上年增加38.50万元，增长23.62%。
本年支出增长的主要原因：人员变动和正常调资、公用经费测算标准变化以及本年业务增加，使得收支规模扩大。
 
图3：支出决算结构
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计556.63万元，比上年度增加93.07万元，增长20.08%，增长的主要原因：人员变动和正常调资、公用经费测算标准变化以及本年业务增加，使得收支规模扩大。
2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入556.63万元，比上年度增加93.07万元，增长20.08%，增长的主要原因：人员变动和正常调资、公用经费测算标准变化以及本年业务增加，使得收支规模扩大。
 
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出556.63万元，比上年度增加93.07万元，增长20.08%，其中：
1.基本支出355.13万元，占一般公共预算财政拨款支出的63.80%，比上年增加54.57万元，增长18.16%。
2.项目支出201.50万元，占一般公共预算财政拨款支出的36.20%，比上年增加38.50万元，增长23.62%。
一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：人员变动和正常调资、公用经费测算标准变化以及本年业务增加，使得收支规模扩大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：
1.一般公共服务支出479.14万元，占一般公用预算财政拨款支出的86.08%，比上年增加70.76万元，增长17.33%。
2.社会保障和就业支出42.18万元，占一般公用预算财政拨款支出的7.58%，比上年增加10.69万元，增长33.96%。
3.卫生健康支出15.33万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.75%，比上年增加4.72万元，增长44.47%。
4.住房保障支出19.98万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.59%，比上年增加6.90万元，增长52.72%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出355.13万元，比上年度增加54.57万元，增长18.16%，其中：
1.人员经费325.22万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的91.58%，比上年增加59.93万元，增长22.59%。
2.公用经费29.91万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.42%，比上年减少5.36万元，下降15.20%。
按经济分类如下：
1. 工资福利支出304.62万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的85.78%，比上年增加50.62万元，增长19.93%。
2.商品和服务支出29.91万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.42%，比上年减少5.36万元，下降15.20%。
3.对个人和家庭的补助20.60万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.80%，比上年增加9.31万元，增长82.40%。
一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：人员变动和正常调资、公用经费测算标准变化以及本年业务增加，使得收支规模扩大。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款三公经费支出1.83万元，低于年初预算4.07万元，执行率为31.08%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加1.07万元，增长138.99%，主要是因为：本年新增招商工作任务，商务活动增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。
2.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下：
(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费0.00万元，与上年一样。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费1.83万元，低于年初预算4.07万元，执行率为31.08%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费增加1.07万元，增长138.99%，主要是因为：本年新增招商工作任务，商务活动增加，其中商务接待放入公务接待科目中一并核算，导致本年公务接待费用增加。
国内公务接待批次10个，共接待93人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。
十、机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出29.91万元，比上年度减少5.36万元，下降15.20%。主要原因：人员调动导致公用经费预算减少。具体支出如下：
办公费0.07万元，电费0.83万元，劳务费1.78万元，委托业务费5.45万元，工会经费6.25万元，福利费5.91万元，其他交通费用7.86万元，其他商品和服务支出1.75万元。
十一、政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额49.86万元，其中：政府采购货物支出额11.26万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额38.60万元。授予中小企业合同金额49.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额49.86万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。
单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
（具体情况见第六部分 附件）
 
第四部分  其他需要说明的情况
 
一、培训费支出情况说明
2022年度培训费1.86万元，比上年度减少0.41万元，下降18.09%。主要原因：上年五个党派换届，发生培训费多。
二、会议费支出情况说明
2022年度会议费11.71万元，比上年度减少21.58万元，下降64.83%。主要原因：上年五个党派换届，发生会议费多。
 
第五部分  名词解释
 
一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十、本部门使用的支出功能分类科目：
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
 
第六部分  附件
 
一、2022年度中共荆门市委统战事务服务中心参政议政项目绩效评价报告
 

填报日期：2023年9月							总分：99.98
项目名称	参政议政
主管部门	中共荆门市委统一战线工作部			项目实施单位		中共荆门市委统战事务服务中心
项目类别	1、部门预算项目R   2、市直专项□     3、市对下转移支付项目□
项目属性	1、持续性项目R     2、新增性项目□
项目类型	1、常年性项目R     2、延续性项目□   3、一次性项目□
预算执行情况 （万元） （10分）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（10分*执行率）
	年度财政资金总额	115	114.77		99.8%	9.98
一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
产出指标 （50分）	数量指标	调研			≥8次	13次		18
	数量指标	会员培训			≥4次	5次		16
	数量指标	会务			≥15次	15次		16
效益指标 （30分）	社会效益指标	提案、议案			≥80份	91份		10
	社会效益指标	大会发言材料			≥45份	49份		10
	社会效益指标	调研报告			≥60份	66份		10
服务对象满意度指标（10分）	满意度指标	各党派成员满意度			≥90%	100%		10
主管部门意见 （签字盖章）
备注： 1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。