第三部分  2022年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计710.25万元，比上年度增加290.34万元，增长69.15%，增长的主要原因：年中追加项目资金。
图1：收、支决算总计变动情况
 
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入710.25万元，比上年度增加290.46万元，增长69.19%，其中：
财政拨款收入710.25万元，占本年收入的100.00%，比上年增加290.46万元，增长69.19%。
本年收入增长的主要原因：人员调增，经费增加。
图2：收入决算结构
 
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计710.25万元，比上年度增加290.34万元，增长69.15%，其中：
1.基本支出415.36万元，占本年支出的58.48%，比上年增加90.48万元，增长27.85%。
2.项目支出294.88万元，占本年支出的41.52%，比上年增加199.87万元，增长210.35%。
本年支出增长的主要原因：人员调增，经费支出增加。
图3：支出决算结构
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计710.25万元，比上年度增加290.46万元，增长69.19%，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。
2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入710.25万元，比年初数增加312.37万元，增长78.81%，增长的主要原因：年中追加项目资金。
2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入710.25万元，比上年度决算数增加290.46万元，增长69.19%，增长的主要原因：人员调增，经费增加
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出710.25万元，比上年度增加290.46万元，增长69.19%，其中：
1.基本支出415.36万元，占一般公共预算财政拨款支出的58.48%，比上年增加90.48万元，增长27.85%。
2.项目支出294.88万元，占一般公共预算财政拨款支出的41.52%，比上年增加199.98万元，增长210.73%。
一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：人员调增，经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出710.25万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出577.38万元，占一般公用预算财政拨款支出的81.29%，比上年增加209.33万元，增长56.87%。主要用于政府提供一般公共服务的支岀。
2.社会保障和就业支出91.64万元，占一般公用预算财政拨款支出的12.90%，比上年增加50.30万元，增长121.68%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。
3.卫生健康支出17.87万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.52%，比上年增加7.47万元，增长71.86%。主要用于政府卫生健康方面的支出。
4.住房保障支出23.36万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.29%，上年无此项资金。主要用于住房方面的支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.88万元，支出决算为710.25万元，完成年初预算的178.51%。其中：
1.一般公共服务支出(类) 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加招商经费。
2.一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为126.65万元，支出决算为282.5万元，完成年初预算的223.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加财政资金。
3.一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为128.40万元，支出决算为274.94万元，完成年初预算的214.13%，支出决算数大于年初预算数主要原因：年中追加项目资金。
4.一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为9.95万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的100%，支出决算数大等于年初预算数。
5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为65.68万元，支出决算为65.68万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.37万元，支出决算为25.37万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
7. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.87万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
9. 住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.36万元，支出决算为23.36万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出415.36万元，比上年度增加90.48万元，增长27.85%，其中：
1.人员经费395.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
2.公用经费19.51万元，主要包括：办工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 
本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款三公经费支出0.53万元，年初未安排预算，主要是因为：工作业务增加，相关支出超预期，年中调整预算；比上年度财政拨款三公经费支出增加0.17万元，增长46.37%，主要是因为：疫情解封正常工作支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。
2.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下：
(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费0.00万元，与上年一样。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.53万元，年初未安排预算，主要是因为：今年业务增加，接待超预期，年中追加预算；比上年度公务接待费增加0.17万元，增长46.37%，主要是因为：疫情解封正常工作支出。
国内公务接待批次10个，共接待58人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员。
十、机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出19.51万元，比上年度减少5.54万元，下降22.11%。主要原因：按中央要求，压减一般性支出；落实过紧日子要求，压缩日常消耗性支出。具体支出如下：
维修（护）费0.00万元，工会经费5.31万元，其他交通费用11.63万元，其他商品和服务支出2.56万元。
十一、政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出额0.58万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额2.42万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。
单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金120万元。从评价情况来看绩效目标实际完成值达到设定的目标值
（二）部门决算中项目绩效自评结果
荆门市工商联政治特别费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％；荆门市非公有制企业投诉服务中心企业服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％；荆门楚商回归工作站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。本单位项目支出均到达年初项目绩效预算效果，达到预算目标管理要求。
（三）绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
本单位今年没有财政专项支出、专项转移支付支出。
 
第四部分  其他需要说明的情况
 
一、培训费支出情况说明
2022年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。
二、会议费支出情况说明
2022年度会议费1.07万元，比上年度减少3.94万元，下降78.58%。主要原因：受疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频形式召开，使会议费大幅下降。
 
第五部分  名词解释
 
一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十、本部门使用的支出功能分类科目：
1.一般公共服务支出(类) 商贸事务（款）招商引资（项）反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
2.一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的 支 出。
5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的 离退休经费。
6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。
7. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。
9. 住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的  基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
 
第六部分  附件
   
一、2022年度荆门市工商联政治特别费项目绩效自评表

单位名称：荆门市工商联               填报日期：2023年9月15日
项目名称	荆门市工商联政治特别费
主管部门	荆门市委统战部				项目实施单位		荆门市工商联
项目类别	1、部门预算项目R　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□
项目属性	1、持续性项目R　2、新增性项目□
项目类型	1、常年性项目R　2、延续性项目□　3、一次性项目□
预算执行情况 （万元） （10分）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		得分（10分*执行率）
	年度财政 资金总额	10		10		100%		10
一级指标	二级指标	三级指标				年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
产出指标 （50分）	数量指标	开展理想信念教育活动等教育培训活动				20次		20次	12.5
	数量指标	参政议政、调查研究活动				25次		25次	12.5
	数量指标	执行委员会、常务委员会、主席（会长）扩大会				4次		4次	12.5
	数量指标	开展机关、非公企业（商协会）党建创建活动。				12次		12次	12.5
效益指标 （30分）	社会效益指标	促进非公有制健康发展				增加		增加	15
	社会效益指标	提升非公有制经济素质，推动非公企业依法经营，合法维权。				增加		增加	15
服务对象满意度指标（10分）	满意度指标	各项工作满意度				≥90%		95	10
总分									100
偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	改进措施：无 结果应用方案：根据绩效自评结果，结合部门实际情况，充分利用绩效监控结果，及时了解项目里程碑，把握好项目进度，加强项目管理。
主管部门意见 （签字盖章）
备注： 1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022年度荆门市非公有制企业投诉服务中心企业服务项目绩效自评表

单位名称：荆门市工商联              填报日期：2023年9月15日
项目名称	荆门市非公有制企业投诉服务中心企业服务
主管部门	荆门市委统战部				项目实施单位		荆门市工商联
项目类别	1、部门预算项目R　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□
项目属性	1、持续性项目R　2、新增性项目□
项目类型	1、常年性项目R　2、延续性项目□　3、一次性项目□
预算执行情况 （万元） （10分）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		得分（10分*执行率）
	年度财政 资金总额	10		10		100		10
一级指标	二级指标	三级指标				年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
产出指标 （50分）	数量指标	举办投诉服务系统平台的培训				3次		3次	10
	数量指标	媒体宣传				荆门日报宣传5次。		5次	10
	数量指标	参加省工商联组织的业务培训。				6次		6次	10
	数量指标	举办法律咨询活动				25次		25次	10
	成本指标	工作经费				≤10万元		10万元	10
效益指标 （30分）	社会效益指标	推动县市区“非公有制企业投诉中心”规范化运行，建立统一的“线上+线下”服务网络和省、市、县联动机制。				增强		增强	15
	社会效益指标	宣传非公企业投诉中心主要工作职能、典型事例和惠企政策，				增强		增强	15
服务对象满意度指标（10分）	满意度指标	各项工作满意度				≥90%		95	10
总分									100
偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	改进措施：无 结果应用方案：根据绩效自评结果，结合部门实际情况，充分利用绩效监控结果，及时了解项目里程碑，把握好项目进度，加强项目管理。
主管部门意见 （签字盖章）
备注： 1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022年度荆门楚商回归工作站工作经费项目绩效自评表

单位名称：荆门市工商联　　填报日期：2023年9月15日
项目名称	荆门楚商回归工作站工作经费
主管部门	荆门市委统战部			项目实施单位		荆门市委统战部
项目类别	1、部门预算项目R　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□
项目属性	1、持续性项目R　2、新增性项目□
项目类型	1、常年性项目R　2、延续性项目□　3、一次性项目□
预算执行情况 （万元） （10分）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（10分*执行率）
	年度财政 资金总额	100	100		100%		10
一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
产出指标 （50分）	数量指标	开展招商引资活动			≥25次		25次	10
	数量指标	提供招商信息			≥80条		80条	10
	数量指标	参加荆门的公益慈善和光彩事业			≥10次		10次	10
	时效指标	活动按期完成率			100%		100%	10
	成本指标	工作经费			≤100万元		100万元	10
效益指标 （30分）	社会效益指标	拓展招商渠道			增强		增强	15
	社会效益指标	宣传推荐荆门			增强		增强	15
服务对象 满意度指标 （10分）	满意度指标	各项工作满意度			≥90%		95%	10
总分								100
偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	改进措施：无 结果应用方案：根据绩效自评结果，结合部门实际情况，充分利用绩效监控结果，及时了解项目里程碑，把握好项目进度，加强项目管理。
部门（单位） 主要负责同志 审签意见
备注： 1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。